Retur furnizor – produs care nu are intrare în sistem

Se va crea un produs nou de tip serviciu cu politica de facturare pe cantitati comandate și politica de control pe cantități comandate. Modulul Inventar – Produse – Produse – Creează:

​ ​Produs nou de tip serviciu

Se Salvează produsul.

​ ​Notă Credit Furnizor

Pentru a crea o factură Notă Credit Furnizor se aceesează Modul Contabilitate – Furnizori  - Rambursări - Creează

​a)       Se completează Furnizorul;

​b)      Se completează Referință factură;

​c)       Se completează Data facturii, data contabilă și data scadenței;

​d)      Se alege Jurnalul (în exemplul arătat este pe jurnalul Euro);

​e)      Se adaugă produsul Reglare retur (serviciu) , contul pe care il are produsul ce nu are intrare în sistem și prețul;

​f)        Se Salvează și Confirmă factura de tip Notă credit Furnizor.

Transfer stoc marfa – furnizor

Pentru a crea un transfer intern se accesează Modulul Inventar – Operații – Transferuri - Creează

​a)       Se va crea un transfer intern din Locația sursă (Stoc sau după caz Marfă tablouri Electrice) în Locația destinație (Vendors);

​b)      Se completează în câmpul Document sursă dacă este cazul;

​c)       Se adaugă produsul care nu are intrare in sistem (ex. Tablou);

​d)      Se Salvează, Marchează de Efectuat și Validează transferul.