Înregistrare plata factura proforma si reconcilierea ei

1. Se accesează modulul Contabilitate -> Banca. Se face o noua tranzactie unde se pune suma aferenta facturii proforma cu minus in fata.

2. Se adauga in contra partida contul de avans furnizor aferent procesului de pe factura si se Valideaza.

Observatie! Se verifica daca contul de avans este o datorie si nu o datorie recurenta in Planul de conturi.

3. Se acceseaza modulul de Achizitii si se inregistreaza factura de la furnizor (inclusive receptia produselor).

4. Se acceseaza modulul de Contabilitate si se reconciliaza din meniul Registru Partener sau din partea de jos a facturii furnizorului.