Amortizarea unui mijloc fix achiziționat pe baza de factura

1. Se creează un model de activ din meniul Configurare.

2. Modelul de activ se completează cu informațiile necesare pentru acel tip de mijloc fix.

3. Se înregistrează factura de achiziție a unui mijloc fix din meniul Achiziții.

Se face recepția mijlocului fix.

 4. Intrăm în modulul Contabilitate la Furnizori la Facturi.

5. Se creează o nouă factură si se folosește completarea automată și se alege documentul de plată care a fost creat anterior si modificam contul contabil cu contul aferent mijlocului fix.

6. Se accesează sectiunea Active din meniul Contabilitate.

7. Se înregistrează un activ nou și întrăm în meniul Facturi pentru a introduce mijlocul fix achiziționat.

8. Se utilizează modelul de activ realizat anterior si se acționează butonul de Calcul Depreciere.

9. Se confirmă amortizarea și se verifică notele contabile din Panou Devalorizare sau din Intrări Postate.