Achiziție produse stocabile în altă monedă

Furnizorul extern External Company este înregistrat în sistemul Odoo, inclusiv detaliile sale de contact și moneda furnizorului.

1.       Accesare Modul Achiziții

2.       Creare Cerere de Ofertă – Buton Nou

​

3.       Selectare Furnizor 

4.       Selectare Monedă

5.       Adăugare produse și cantități - Salvare

6.       Trimitere mail la furnizor – butonul Trimiteți prin email

​

7.     Confirmare Comandă de Achiziție - Cererea de ofertă va deveni comanda de achiziție, adică va trece din statusul Cdo în statusul Comandă de Achiziție.

8.     Accesare Recepție

​

9.        Validare Recepție- Butonul Validează

10.       Tipărire NIR - accesare buton Tipăriți sau accesați rotița si alegeti opțiunea de tipărire NIR

​

Ne întoarcem în comanda de Achiziție pentru a crea factura

11.       Creare Factură

​

Completare data facturii

12.    Confirmare Factură – buton Confirmă

13.      Verificare note contabile – meniul Elemente de jurnal