Proceduri E-factura

Fișier xml transmis manual în contul de SPV

Pași de urmat pentru a exclude factura din trimitere către SPV ( Scenariu : descărcare xml din Odoo și încărcarea manuală în contul de SPV)

• Accesați sistemul Odoo;
• Se copiază numărul de factură;

• Accesare Modulul de Contabilitate;
• Accesare Meniul de Contabilitate;
• Deschiderea Meniului Edi Documents;

• Filtrare după numărul facturii: Setați un filtru personalizat pentru a căuta după "Mișcare conține număr de factură (INV/12344)";

• Accesare Document;
• Apăsati Butonul Acțiune - Șterge

Confirmați acțiunea de ștergere, iar factura ar trebui să nu mai aibă statusul "Pentru Trimitere".

Notă!! Descărcarea Documentului ZIP din Contul SPV si incarcarea acestuia in Odoo.

Accesați contul SPV și descărcați documentul ZIP care conține informațiile despre facturi. În sistemul Odoo, reveniți la factura asociată și atașați documentul ZIP descărcat din contul SPV la factura respectivă.