Vânzarea cu avans  către persoane fizice încasat cu bon fiscal.

Avans oferit pe un produs fără stoc

1.   Creare comandă de vânzare cu bon ( accesare modul Vânzări - meniu Comenzi- Vânzare cu bon)

2.  Alegerea tipului de comandă 

3.  Se introduce clientul ( se poate schimba clientul Generic și să introduceți clientul corespunzător)

4.  Adăugare produs fără stoc

5.  Confirmăm comanda

6.   Creați o factură ( factura de avans)

Se alege plata în avans ( procentual ) sau Plata în avans (sumă fixă), cum se dorește. În exemplificarea procesului  comanda este platită 100% în avans.

Click pe butonul Creați o factură în ciornă

7.  Confirmăm factura

8.  Înregistrăm plata ( pentru e putea tipări bonul fiscal)

Alegere Jurnal iar metoda de plată rămâne Manual . Click buton Crează plată

9.   Accesare buton Tipărire bon fiscal

Când produsul are stoc: 

10. Se caută comanda de vânzare inițială, se intră pe Livrarea acesteia ( click pe butonul verifică disponibilitatea) și se livrează marfa (se validează livrarea)

11.  Se revine în comanda de vânzare și se apasă butonul Creați o factură

Se alegea opțiunea de Factură normal

Așsa cum am exemplificat, fiind o comandă platită 100% în avans, suma de facturat este 0

Click Buton Creați o factură în ciornă

12.  Confirmăm