Verificare e-facturi clienți

Standard, statusul e-facturilor pentru clienți se poate verifica în modulul Contabilitate – accesând Clienți – Facturi:

Coloana E-factura status trebuie afișată și poate fi selectată din partea dreaptă sus accesând iconița 

Statusul E-facturii poate fi:

• Sent – trimisă către ANAF
• Validated – validată de ANAF
• Error – are o eroare

Pentru facturile care au statusul Sent se poate actualiza informația prin selectare și apăsarea acțiunii Fetch status

💡Tips!

În cazul în care s-a returnat o eroare (din cauza unui element lipsă la adresă, de exemplu), aceasta trebuie corectată, șters fișierul *.pdf atașat și retransmisă în SPV folosind butonul Trimite și tipărește care redevine activ.

În cazul în care factura este corectă, dar a fost trimisă doar către client, se poate trimite ulterior la ANAF:

1.     Se selectează și deschide factura necesară (din modulul Contabilitate sau modulul Vânzări)

2.     Se accesează butonul Trimite și tipărește

3. Se debifează căsuța email și descarcă (pentru a nu retrimite clientului)

4. Se apasă butonul Resend (Atenție! Această acțiune nu regenerează fișierul de transmis. Dacă ați aplicat o corecție facturii este necesară ștergerea fișierelor atașate la factură)

5. Se bifează căsuțele CIUSRO și Send E-factura to SPV, apoi butonul Trimite și tipărește

Vom putea vedea indexul de încărcare de la ANAF în istoricul facturii:

!!Nu uita:

• Clienții tăi trebuie să aibă completate detaliile necesare în partener, pentru a se trimite facturile la ANAF fără erori. Cum se poate verifica?

• În modulul Contacte, alege un partener și asigură-te că în tab-ul Contabilitate la Format ai ales CIUSRO iar pentru Adresa electronică Peppol este bifat 9947 Număr TVA România.

• Formatul de facturare electronică CIUSRO trebuie să fie selectat la toate contactele Companii sau Persoane fizice, pentru care facturile trebuie să fie trimise în SPV.