Skip to Content

E-factura clienți


​Factura electronică (e-Factura) reprezintă un sistem electronic național de facturare care permite emiterea, transmiterea și validarea facturilor în format structurat (XML), prin intermediul autorităților fiscale.


1. Creare sau accesare factură client 

  • Factura se poate trimite în SPV, din modulele Vânzări sau Contabilitate când se trimite către client


2. Accesare buton Trimite din factură care poate trimite factura manual în SPV



3. Bifare opțiune trimite e-factura către SPV apoi butonul generează



4.  Verificare secțiunea E-factura din factura operată 

  • această secțiune este adăugată automat facturilor trimise în SPV și va afișa statusul Trimis - factura este trimisă în SPV



5. Accesare buton Preia starea - inițiază validarea forțată a facturii. Acest buton aduce exclusiv semnătura ANAF aferentă facturii



  • status Validat - factura este validată de ANAF



Tips💡

Facturile de clienți se pot trimite manual în SPV și în bulk din modul Contabilitate - meniu Clienți - selectare meniu Facturi. Bifare facturi necesare a fi trimis apoi butonul Trimite



În fereastra deschisă se apasă butonul Trimite - atenție se vor trimite și pe e-mail clienților dacă este selectat în partener să primească pe e-mail.



6. Verificare status e-factura clienți 


  • accesare modul Contabilitate - meniu Clienți - selectare meniu Facturi 



  • aducere coloana Stare e-factura



  • grupare facturi după stare e-factura



  • statusul Respins - există o eroare, pe factura respectivă, returnată din SPV; factura trebuie accesată, corectată și retrimisă în SPV
  • statusul Trimis - factura este trimisă în SPV și este în curs de procesare, se așteaptă răspunsul din SPV dacă e validată sau conține eroare
  • statusul Validat - factura este validată de SPV
  • facturile fără status -  reprezintă că nu au fost trimise în SPV



7. Corectare factură și retrimitere în SPV


  • Facturile de clienți cu status Respins au afișate în istoricul facturii conținutul erorii. 



  • Factura respectivă trebuie corectată și retrimisă în SPV, în exemplul de mai sus adresa partenerului nu avea trecut Sectorul în câmp localitate

    • se accesează partenerul respecvtiv, corectează adresa 
    • se accesează factura, se șterg toate atașamentele facturii 



  • Butonul trimite din factură, vă asigurați că este bifat câmpul trimite e-factura către SPV - butonul generează



Tips 💡

Facturile de clienți respinse de SPV pot fi vizulizate, prin aplicarea filtrului e-factura refuzată din modul Contabilitate - meniu Clienți (eliminare filtre implicite).














Didn't find the answer?
Our team can help you.
Get help