Retur de produse stocabile
În Odoo, returul la furnizor este procesul prin care produsele livrate de furnizor, care nu sunt conforme sau nu mai sunt necesare, sunt returnate, iar contabilitatea și stocul sunt actualizate corespunzător.
Produsele sunt returnate furnizorilor la prețul original de achiziție, iar valoarea internă de cost rămâne neschimbată.
- Accesare modul Achiziții
- Identificare și accesare comanda de Achiziție
- se poate căuta după referința comenzii din filtru
3. Accesare Recepție - buton recepție din comanda de achiziții deschisă
4. Accesare buton retur - click pe butonul retur din documentul de livrare
5. Actualizare cantitate de retur - în coloana cantitate se introduce cantitatea dorită pentru returnare apoi butonul retur
Tips💡
În cazul în care se returnează întreagă cantitate se poate apăsa pe butonul Return All iar toate produsele și cantitățile vor fi incluse în documentul de retur.
6. Validare retur – butonul Validează
Ne întoarcem în comanda de Achiziție pentru a crea factura de retur
7. Creare Factura - buton Creare factură
- Se introduce data facturii.
8. Confirmare factură (notă credit) – butonul Confirmă
9. Verificare note contabile – meniul elemente de jurnal
