Import prețuri de furnizor pe produse

Prețurile de achiziție negociate cu furnizorii se păstrează în Odoo în Listele de prețuri furnizor. Pentru fiecare produs se pot înregistra unul sau mai mulți furnizori, fiecare cu prețul, moneda, cantitatea minimă, termenul de livrare și perioada de valabilitate.

Când lista de prețuri primită de la furnizor are multe articole, introducerea manuală produs cu produs consumă mult timp. În acest caz, prețurile se pregătesc într-un fișier Excel și se importă dintr-o singură operațiune, cu funcția standard de import din Odoo. Odată importate, prețurile sunt propuse automat pe cererile de ofertă și pe comenzile de achiziție către furnizorul respectiv.

📌 Pentru import, utilizatorul trebuie să aibă drepturi de Administrator pe modulul Achiziții sau dreptul Produse / Creează. Furnizorii și produsele din fișier trebuie să existe deja în Odoo. Importul nu creează furnizori sau produse noi.

1. Accesare Liste de prețuri furnizor

Din modulul Achiziții, se deschide meniul Configurare și se selectează Liste de prețuri furnizor

Lista afișează toate prețurile de furnizor existente, câte o linie pentru fiecare combinație furnizor – produs – cantitate minimă.

2. Deschidere ecran de import - Se apasă rotița de lângă titlul Liste de prețuri furnizor (meniul Acțiuni) și se alege Importați înregistrări

Se deschide ecranul de import. De aici se poate descărca, prin butonul Șablon de import pentru liste de prețuri ale furnizorului, un model de fișier Excel cu coloanele recomandate.

3. Pregătire fișier Excel

Fișierul are o linie de antet (denumirile coloanelor) și câte o linie pentru fiecare preț. Dacă denumirile coloanelor sunt identice cu cele din Odoo, potrivirea se face automat la import.

Coloană	Obligatoriu	Ce se completează
Furnizor	Da	Denumirea furnizorului, exact ca în Odoo
Șablon produs	Da	Codul intern al produsului (ex. DEMO-AC-35) sau denumirea lui completă
Nume produs furnizor	Nu	Denumirea articolului în catalogul furnizorului
Cod produs furnizor	Nu	Codul articolului în catalogul furnizorului
Preț unitar	Da	Prețul de achiziție, fără TVA
Moneda	Nu	Codul monedei (RON, EUR, USD). Dacă lipsește, se folosește moneda companiei
Cantitate	Nu	Cantitatea minimă de la care se aplică prețul
Termen livrare	Nu	Numărul de zile de la comandă până la livrare
Dată început / Dată sfârșit	Nu	Perioada în care prețul este valabil

👉 În exemplul de mai jos:

produsul DEMO-AC-35 are două linii la același furnizor: 1.450 RON de la 1 bucată și 1.380 RON de la 10 bucăți. Odoo alege automat prețul în funcție de cantitatea comandată;
prețurile furnizorului de climatizare sunt valabile doar în intervalul 01.11.2026 – 31.12.2026;
prețurile furnizorului de fotovoltaice sunt în EUR și nu au perioadă de valabilitate, deci se aplică permanent.

💡 Tips: Codul și denumirea produsului la furnizor apar pe cererea de ofertă trimisă furnizorului, alături de produsul din Odoo. Astfel, furnizorul recunoaște imediat articolul din catalogul propriu.

4. Încărcare fișier și verificare coloane

Se apasă Încarcă fișier de date și se selectează fișierul Excel.
Odoo afișează în coloana Coloană fișier antetele din Excel, cu o valoare exemplu, iar în coloana Câmp Odoo câmpul în care va fi preluată fiecare coloană.
Dacă o coloană nu a fost recunoscută automat, se alege manual câmpul din lista Câmp Odoo. Coloanele care nu trebuie importate se lasă necompletate.
Opțiunea Utilizați primul rând ca antet trebuie să rămână bifată.

5. Testare import

Înainte de import, se apasă butonul Test. Odoo verifică toate liniile fără să salveze nimic.
Dacă totul este în regulă, apare mesajul Totul pare valabil.
Dacă apar erori, ele sunt afișate pe linia și coloana la care apar. Se corectează fișierul Excel, se reîncarcă și se testează din nou.

👉 Cele mai frecvente erori:

furnizorul nu este găsit: denumirea din fișier diferă de cea din Odoo (spații, punctuație, „S.R.L.” față de „SRL”);
produsul nu este găsit: codul intern este greșit sau produsul este arhivat;
moneda nu este găsită: moneda nu este activă în Odoo sau codul este scris greșit.

6. Import prețuri - Se apasă butonul Importă. La final, Odoo afișează lista înregistrărilor importate.

Prețurile importate se regăsesc și pe fișa fiecărui produs, în fila Achiziții

7. Actualizare prețuri existente

Când furnizorul transmite o listă de prețuri nouă, prețurile deja existente nu se reimportă ca linii noi, deoarece s-ar dubla. Se actualizează liniile existente, după cum urmează:

Din Liste de prețuri furnizor se filtrează liniile furnizorului (ex. căutare după denumire), se selectează toate și se alege Acțiuni → Export.

În fereastra Exportă datele se bifează Doresc să actualizez datele (export-compatibil cu importul). Odoo adaugă automat în fișier coloana ID, prin care recunoaște fiecare linie la reimport.
Se adaugă în Câmpuri de exportat coloanele care vor fi modificate (ex. Cantitate, Dată început, Dată sfârșit) și se apasă Export.

În fișierul exportat se modifică prețurile (și, dacă este cazul, perioada de valabilitate). Coloana ID nu se modifică și nu se șterge.
Fișierul se importă din nou, cu pașii 2 – 6. Liniile care au ID sunt actualizate, iar liniile noi adăugate fără ID sunt create ca prețuri noi.

💡 Tips: Pentru a păstra istoricul prețurilor, se poate închide prețul vechi completând Dată sfârșit, iar prețul nou se adaugă ca linie nouă, cu Dată început de la care se aplică.

8. Utilizare prețuri pe cererea de ofertă

La crearea unei cereri de ofertă, după alegerea furnizorului și a produsului, Odoo completează automat Prețul unitar din lista de prețuri a furnizorului, ținând cont de:
- cantitatea comandată: se aplică prețul cu cea mai mare Cantitate minimă atinsă (în exemplu, 1.450 RON la 2 bucăți și 1.380 RON la 10 bucăți);
- perioada de valabilitate: se iau în calcul doar prețurile valabile la data comenzii (câmpul Termenul limită al comenzii);
- moneda: dacă moneda comenzii diferă de moneda prețului, prețul se convertește la cursul zilei.
Sub denumirea produsului apar codul și denumirea articolului la furnizor, iar Sosirea așteptată se calculează din Termen livrare.

💡 Tips: Dacă pe cererea de ofertă prețul apare 0, se verifică pe fișa produsului, în fila Achiziții, dacă există un preț pentru acel furnizor, valabil la data comenzii și pentru cantitatea comandată.

Nu ai găsit răspunsul?

Echipa noastră te poate ajuta.

Cere ajutor