Retur de produse stocabile
În Odoo, returul la furnizor este procesul prin care produsele livrate de furnizor, care nu sunt conforme sau nu mai sunt necesare, sunt returnate, iar contabilitatea și stocul sunt actualizate corespunzător.
Produsele sunt returnate furnizorilor la prețul original de achiziție, iar valoarea internă de cost rămâne neschimbată.
- Accesare modul Achiziții
- Identificare și accesare comandă de achiziție
- se poate căuta după referința comenzii din filtru
3. Accesare Recepție - buton recepție din comanda de achiziții deschisă
4. Accesare buton retur - click pe butonul retur din documentul de livrare
5. Actualizare cantitate de retur - în coloana cantitate se introduce cantitatea dorită pentru returnare apoi butonul retur
Tips💡
În cazul în care se returnează întreagă cantitate se poate apăsa pe butonul Return All iar toate produsele și cantitățile vor fi incluse în documentul de retur.
6. Validare retur - butonul validează din documentul de recepție
După validare, se creează un nou document de recepție pentru produsele returnate.
7. Creare factură notă credit - butonul încarcă factură din comanda de achiziție
8. Confirmare notă credit furnizor - butonul confirmă
- atenție trebuie adăugată data facturii notă cedit în câmpul data facturii
9. Verificare note contabile - tab elemente de jurnal din factură pe conturile conform categoriei de produse din care fac parte
