Achiziție produse stocabile cu recepție pe bază de aviz
Avizul de recepție este un document emis de furnizor pentru a confirma livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la locația indicată de client. Acesta conține, de regulă, informații detaliate despre produsele sau serviciile livrate, precum cantitățile, descrierea articolelor, prețurile și alte informații relevante.
În cadrul procesului de achiziție din Odoo, avizul de recepție este utilizat pentru a înregistra primirea bunurilor sau a serviciilor de către companie. Documentul confirmă faptul că livrarea a fost efectuată în conformitate cu specificațiile și condițiile stabilite în comanda de achiziție.
După confirmarea recepției, furnizorul emite factura aferentă bunurilor sau serviciilor livrate. Pentru finalizarea procesului de achiziție, această factură trebuie înregistrată în sistemul Odoo și asociată documentelor corespunzătoare.
- Accesare modul Achizitii
- Creare cerere de ofertă - accesare buton Nou
3. Selectare furnizor
4. Adăugare produse și cantități - salvare
5. Trimitere email la furnizor - butonul Trimiteți CdO
6. Confirmare comandă de achiziție - butonul confirmă comanda
7. Primire produse - accesare butonul Recepție
8. Bifare câmp Aviz din documentul de recepție
9. Validare Recepție - butonul validează
10. Verificare note contabile aferente avizului - butonul Elemente jurnal din documentul de reccepție
Recepția pe aviz alocă marfa pe stoc imediat (371/ 301 = 408); factura ulterioară se corelează cu recepția și mută soldul din 408 în 401, fără a dubla intrarea pe stoc.
11. Tipărire NIR - butonul tipăriți din documentul de recepție
Verificare document tipărit
12. Introducere factură de furnizor la monetul când se primește fatura - butonul încarcă factura din comanda de achiziție
13. Confirmare factură furnizor - butonul confirmă după ce se introduce data facturii
14. Verificare note contabile - tab elemente de jurnal din factură
- suma postată inițial la recepția cu aviz de pe cont 408 se mută pe cont 401 la momentul postării facturii
