Filtrare facturi cu erori în mesaje SPV

Facturile cu erori pot fi vizulizate prin aplicarea filtrului Erori:

Mesajul de eroare transmis de ANAF se poate regăsi în tab-ul Erori și Informații:

Corectare e-factura

E-facturile cu erori pot fi identificate în masă, verificate mesajele de erori trimise de ANAF, corectate individual și retrimise în masă către SPV. 

Primul pas este aplicarea filtrului, descris mai sus, din modulul Contabilitate – meniul Contabilitate – click pe Mesaje SPV – filtru pe Erori.

Pasul doi, verificăm mesajul de eroare și corectăm, în exemplul de mai jos lipsește localitatea din adresă:

Pasul trei, selectăm facturile cu erori, pe care le-am corectat deja, prin bifarea căsuței din partea stângă și le accesăm în masă dând click pe butonul Show Invoice:

Lista mesajelor SPV selectate va fi deschisă:

Ultimul pas, le retrimitem în masă către SPV: bifăm prima căsuță din partea stângă (se selectează toate facturile), apoi click pe Acțiuni și accesăm butonul Trimite și tipărește:

Se va deschide fereastra de mai jos și accesați butonul Resend:

Bifați căsuțele CIUSRO și Send E-factura to SPV, debifați căsuțele Descarcă și Email (pentru a nu retrimite și partenerului). Apoi click pe Trimite și tipărește:

💡Tips!

Erorile sunt umane dar pot fi evitate cu ușurință dacă se respectă cerințele minime, cum ar fi:

➡️ Adresa trebuie să fie completată corect și complet (țară, localitate, județ, stradă).

➡️ Contactele care nu au adresa în țara România, nu trebuie să aibă câmpul de CIUS RO completat în partener.

➡️ Formatul de facturare electronică CIUSRO selectat la toate contactele (din România), fie că sunt Companii sau Persoane fizice, de altfel nu se trimit în SPV.