Procedura de retur client Generic (bon fiscal)

1.      Indentificare și accesare comanda de vânzare

2.      Accesare Livrare

3.  Accesare buton Retur

Se adaugă cantitatea și click pe butonul Retur

4. Validează 

5.   Ne întoarcem în comanda inițială pentru a putea crea factura .

6. Introducere date client pe factura de retur - Nu se pot trimite în SPV facturile pe client Generic dacă nu sunt introduse datele clientului: Numele complet și adresă.

Atentie! A nu se modifica clientul Generic, trebuie creat clientul( cu nume și adresă)  dacă acesta nu se află în baza de date.

Pe Generic se fac doar bonuri fiscale care nu se trimit în SPV, restul sunt facturi și trebuie trimise în SPV.

7.  Alegere jurnal

Factura de retur nu se face pe același jurnal cu cel de bonuri fiscale. În factura se v-a introduce jurnalul dedicat facturilor de vânzare sau dacă este configurat un jurnal separat pentru facturi storno, se v-a folosi acela.

8.  Se confirmă factura- click pe butonul Confirmă