Retrimitere factură în ANAF

În cazul în care factura este corectă, dar a fost trimisă doar către client, și butonul Trimite și tipărește nu este activ, se poate trimite ulterior la ANAF în două metode:

METODA 1

1.     Se selectează și deschide factura necesară (din modulul Contabilitate sau modulul Vânzări)

2.     Se accesează butonul Trimite și tipărește

3.   Se debifează căsuța email și descarcă (pentru a nu retrimite clientului)

4. Se apasă butonul Resend (Atenție! Această acțiune nu regenerează fișierul de transmis. Dacă ați aplicat o corecție facturii este necesară ștergerea fișierelor atașate la factură)

5. Se bifează căsuțele CIUSRO și Send E-factura to SPV, apoi butonul Trimite și tipărește

Vom putea vedea indexul de încărcare de la ANAF în istoricul facturii:

METODA 2

1. Se selectează și deschide factura necesară (din modulul Contabilitate sau modulul Vânzări);

2. Se șterge PDF-ul atașat;

3. Se apasă din nou butonul Trimite și tipărește;

4. Se debifează căsuța email și descarcă (pentru a nu retrimite clientului);

5. Se bifează căsuțele CIUSRO și Send E-factura to SPV;

6. Se apasă butonul Trimite și tipărește

!!Nu uita:

• Partenerii  trebuie să aibă completate detaliile necesare în partener, pentru a se trimite facturile la ANAF fără erori! Cum se poate verifica acest lucru:

În modulul Contacte, alege un partener și asigură-te că în tab-ul Contabilitate la Format ai ales CIUSRO iar pentru Adresa electronică Peppol este bifat 9947 Număr TVA România.

• Formatul de facturare electronică CIUSRO trebuie să fie selectat la toate contactele Companii sau Persoane fizice, pentru care facturile trebuie să fie trimise în SPV.